金职院后勤中心采购管理制度

为进一步规范后勤管理与服务中心（简称“后勤中心”）采购行为，加强物资采购管理，以学校制定的《采购管理办法》和《实体单位采购管理实施办法》为依据，结合后勤中心实际情况，特制订本制度。

一、适用范围

本制度适用于后勤管理与服务中心采购的相关货物与服务项目。采购形式实行分散采购和零星采购相结合的方式。分散采购适用于1万元以上5万元以下的货物与服务项目。零星采购是指金华市政府采购目录及标准以外，单次采购总额1万元以下的货物和服务项目。同阶段、同类型、同规格的采购项目，若已在近期（6个月）公开招标的，可按中标价参照采购（餐厅包厢菜品采购另行规定）。

二、采购审批

（一）零星采购单次总额小于1000元，申购人填写《后勤中心零星货物（服务）申购表》，经科室负责人审核、分管副主任审批后，由使用科室组织自行采购，采购时必须2人及以上。

（二）零星采购单次总额1000元以上1万元以下（含），填写《后勤中心零星货物（服务）申购表》，经科室负责人审核、分管副主任审批后，由采购科组织采购。

（三）分散采购单次总额在1万元以上5万元以下的，填写《后勤中心零星货物（服务）申购表》，经科室负责人审核、分管副主任审批，2万元及以上还需后勤中心主任审批，由采购科组织采购。

三、询价工作程序

（一）询价工作必须遵循公开、公平、诚实信用，由使用部门、监督部门、采购部门共同成立临时询价小组，一般不少于3人。

（二）零星采购1万元以下项目采用市场询价采购、在线询价（政采云）、电话询价等方式进行询价。

（三）分散采购1万元以上至5万元以下项目选择3 家及以上有效供应商在价格、质量和服务进行综合比较，择优采购，一般以最低价确定为供应商。

（四）询价时无论是分散采购、还是零星采购，均应向供应商索取相关证件，具体为：产品质量合格证、产品质量检验报告或信誉卡、食品生产经营厂商的全国工业产品生产许可证、QS 认证、营业执照、食品流通许可证等。

（五）询价人员不得泄露相关信息。

四、合同的订立与执行

确定供应商后，采购金额在1万元以上2万元以下（含）的签订供货简易合同；2万元以上5万元以下的采购部门应及时起草合同文本，按规定程序审签后与供应商签订合同，合同中应明确产品质量、价格、供货期限、送货方式、违约责任、售后服务、维护维修责任及相关费用的承担等力求详尽。

五、验收与出入库管理

采购的物资到货后，由仓库管理员、使用部门、监督人员组成验收组，根据供给合同认真检查规格标准、质量、数量，确认其规格质量合格、数量无误后签字，由仓库管理员办理入库手续；凭任务单办理出库手续。

六、采购合同付款审批与付款执行

（一）物资采购的报销凭证（发票附清单）经使用部门验收合格签字后，由采购科汇总整理，经后勤中心主任或后勤服务有限公司总经理签字，附采购审批报告、合同，方可到财务部门办理报销手续。

（二）采购物资原则上不付预付款。

七、违反管理规定的处理

（一）在采购过程中徇私舞弊、索受贿赂、收受回扣、谋取私利者，经查证落实后，报学校根据情节给予相应党纪政纪处分，触犯法律的报司法机关处理。

（二）对采购人在采购过程擅自提高或降低采购标准的、与供应商违规串通的、玩忽职守造成学校利益受损或影响声誉的，按学校规定给予处分，并承担相应的经济责任。